內(nèi)鄉(xiāng)縣2021年預(yù)算績(jī)效管理工作

內(nèi)鄉(xiāng)縣2021年預(yù)算績(jī)效管理工作

2021年我縣的績(jī)效評(píng)價(jià)工作在局領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門(mén)支持下，為深入貫徹落實(shí)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）《中共河南省委 河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(豫發(fā)〔2019〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，按照建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府的總體要求，結(jié)合我縣工作實(shí)際，依據(jù)上級(jí)“強(qiáng)基礎(chǔ)、重項(xiàng)目、求實(shí)效、勇創(chuàng)新”這一指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“用錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新預(yù)算績(jī)效管理理念，著力提高財(cái)政資金精細(xì)化管理水平，促進(jìn)我縣預(yù)算績(jī)效管理工作再上新臺(tái)階，工作情況如下：

1. 完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，強(qiáng)化項(xiàng)目資金績(jī)效管理。

   按照預(yù)算績(jī)效管理的要求，研究制定了《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估管理辦法》《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》5個(gè)管理辦法。5個(gè)管理辦法具有很強(qiáng)的操作性，從項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)的管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)辦法到績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，進(jìn)行了全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，完善了預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。

   二、明確職責(zé)分工，健全高效順暢、職責(zé)清晰的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。

   參照《河南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<河南省財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程>的通知》（豫財(cái)效〔2020〕5號(hào)）、《南陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<南陽(yáng)市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)程>的通知》（宛財(cái)辦〔2020〕21號(hào)）相關(guān)要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定了《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理內(nèi)部工作規(guī)范》內(nèi)財(cái)〔2021〕12號(hào)文件。預(yù)算績(jī)效管理工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌推進(jìn)，齊抓共管、分工協(xié)作，運(yùn)轉(zhuǎn)高效、權(quán)責(zé)對(duì)等”的原則，理清管理流程和工作職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成整體合力，確保各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到位。

   三、制定并完善預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系。

   根據(jù)《中共河南省委 河南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施意見(jiàn)》）有關(guān)規(guī)定，參考《南陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī) 效管理指標(biāo)體系（試行）〉的通知》及《南陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系（第二批）>的通知》,結(jié)合我縣實(shí)際，研究制定了《預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系（試行）》（內(nèi)財(cái)〔2021〕14號(hào)）、及《關(guān)于印發(fā)<預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系（第二批）的通知》（內(nèi)財(cái)〔2021〕144號(hào)）文件。建立健全定量和定性相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)框架，加快構(gòu)建分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，建立預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系，服務(wù)于績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理各項(xiàng)工作，并在以后分批逐步完善各項(xiàng)指標(biāo)體系。

   四、加大預(yù)算績(jī)效管理宣傳力度，積極開(kāi)展績(jī)效培訓(xùn)班

   1、認(rèn)真籌備，積極組織開(kāi)展績(jī)效培訓(xùn)班。為進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)編制的實(shí)務(wù)操作，先后兩次舉辦了為期三天的預(yù)算績(jī)效管理知識(shí)培訓(xùn)班。對(duì)全縣85個(gè)部門(mén)單位及局內(nèi)部股室人員、縣直各預(yù)算單位相關(guān)人員、預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算會(huì)計(jì)共計(jì)130余人參加了培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)就預(yù)算績(jī)效管理政策解讀、事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)務(wù)操作及典型案例作了詳細(xì)解讀，與會(huì)人員對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理有了更全面更深入得認(rèn)識(shí)，也更加理解“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的責(zé)任意識(shí)。培訓(xùn)的相關(guān)文章先后在南陽(yáng)市財(cái)政局網(wǎng)站、河南經(jīng)濟(jì)論壇、中原經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、南陽(yáng)財(cái)政等各媒體上發(fā)布，加大宣傳力度，更有利于預(yù)算績(jī)效管理工作的順利進(jìn)行。

   2、信息化系統(tǒng)逐步實(shí)施，積極參加省廳舉辦的全省預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，服從培訓(xùn)安排，認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，注重學(xué)用結(jié)合，目前預(yù)算管理一體化系統(tǒng)正在實(shí)施階段。

   五、積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全面實(shí)施，落實(shí)新增項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估管理辦法，編制預(yù)算突出績(jī)效導(dǎo)向

   依據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目政策事前績(jī)效評(píng)估管理辦法》及《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》內(nèi)財(cái)〔2021〕13號(hào)文件的要求， 2021年度編制預(yù)算時(shí)強(qiáng)調(diào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)導(dǎo)向，對(duì)部門(mén)單位2021年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編報(bào)目標(biāo)進(jìn)行安排布置，按照文件要求“誰(shuí)審核預(yù)算，誰(shuí)審核目標(biāo)；誰(shuí)批復(fù)預(yù)算，誰(shuí)批復(fù)目標(biāo)”的原則，對(duì)各部門(mén)上報(bào)的績(jī)效目標(biāo)及時(shí)審核，不符合要求的，要求部門(mén)重新填報(bào)；仍不能按要求編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，部門(mén)預(yù)算不予安排，確保了績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作按時(shí)、按質(zhì)、高效的完成，2021并將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨部門(mén)予以公開(kāi)，接受各方監(jiān)督。 同時(shí)對(duì)納入本年度新增超過(guò)100萬(wàn)元的項(xiàng)目要求預(yù)算單位進(jìn)行事前評(píng)估，2021年度進(jìn)行事前評(píng)估項(xiàng)目1個(gè)（內(nèi)鄉(xiāng)縣自然災(zāi)害救災(zāi)物資儲(chǔ)備項(xiàng)目300萬(wàn)元），并且在本年度預(yù)算安排295.6萬(wàn)元。

   2021年政府信息公開(kāi)63個(gè)部門(mén)單位，736個(gè)項(xiàng)目。

   六、認(rèn)真組織，周密安排，推動(dòng)相關(guān)單位搞好項(xiàng)目資金的自評(píng)工作

   按照《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》內(nèi)財(cái)〔2021〕13號(hào)文件精神，我們要求部門(mén)單位對(duì)2020年縣級(jí)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。下發(fā)了《關(guān)于做好2020年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》內(nèi)財(cái)（2021）54號(hào)文件，就2020年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施，以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，指導(dǎo)項(xiàng)目單位開(kāi)展自評(píng)。使部門(mén)單位充分認(rèn)識(shí)實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的重要性。2021年已安排72個(gè)部門(mén)單位，210個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額11.3億元。

   七、積極籌備，精心策劃，做好績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目

   按照省市預(yù)算績(jī)效管理的要求，本著試點(diǎn)探索、鍛煉隊(duì)伍、積累經(jīng)驗(yàn)的這一指導(dǎo)思想，在單位部門(mén)自評(píng)基礎(chǔ)上，預(yù)算績(jī)效管理積極征求局業(yè)務(wù)股室意見(jiàn)，選取五個(gè)項(xiàng)目和一個(gè)部門(mén)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，包括2020年度醫(yī)療扶貧補(bǔ)助資金3000萬(wàn)元、2020年度自然災(zāi)害救災(zāi)物資儲(chǔ)備295.6萬(wàn)元、2020年度安全飲水工程2712.69萬(wàn)元、2020年度鄉(xiāng)村振興路橋（扶貧）項(xiàng)目資金852.53萬(wàn)元、2020年度現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園2000萬(wàn)元及2020年度應(yīng)急管理局部門(mén)整體項(xiàng)目資金906.2萬(wàn)元。內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展部門(mén)整體及項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》內(nèi)財(cái)（2021）107號(hào)文件，規(guī)定了評(píng)價(jià)的時(shí)間、依據(jù)及辦法，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意，委托第三方河南昭元績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢有限公司進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)（90-100分）的項(xiàng)目有4個(gè)：醫(yī)保局“醫(yī)療扶貧補(bǔ)助資金”、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園”、糧食局“自然災(zāi)害救災(zāi)物資儲(chǔ)備”三個(gè)項(xiàng)目及應(yīng)急管理局部門(mén)整體項(xiàng)目；良（80-90分）的項(xiàng)目有2個(gè)：水利局“安全飲水工程”、交通局“鄉(xiāng)村振興路橋（扶貧）”。

   從項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，總體情況較好，都達(dá)到項(xiàng)目要求，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。通過(guò)對(duì)以上項(xiàng)目評(píng)價(jià)，積累經(jīng)驗(yàn)，為下一步全面預(yù)算績(jī)效管理工作打下基礎(chǔ)。

   八、評(píng)價(jià)信息公開(kāi)，配合業(yè)務(wù)股室做好評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

   針對(duì)選取的六個(gè)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣縣級(jí)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》的要求，及時(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和整改要求書(shū)面反饋相關(guān)股室及被評(píng)價(jià)單位。督促被評(píng)價(jià)單位根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論及時(shí)整改。通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理、完善制度辦法、調(diào)整資金分配方式、提高預(yù)算管理水平等具體措施進(jìn)行整改，制定整改措施，編寫(xiě)整改方案報(bào)送績(jī)效管理股。并作為下年度項(xiàng)目資金安排的重要參考依據(jù)。

   縣財(cái)政局對(duì)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果隨同年度決算向社會(huì)公開(kāi)，同時(shí)將六個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)縣人大、縣政府。

   總之，一年來(lái)雖然取得了一定的成績(jī)，但與上級(jí)的要求還有一定差距，新的一年需認(rèn)真加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，積極努力，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理水平，爭(zhēng)取取得更大的成績(jī)！