內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年部門預(yù)算公開

 內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

    附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分  概況

一、主要職責(zé)：

（一）研究和指導(dǎo)全縣黨組織特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索在各類新的社會、經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；指導(dǎo)和組織新時期黨的建設(shè)的理論研究。(二)協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員教育、黨員管理和黨員發(fā)展工作；抓好組織員隊伍建設(shè)；抓好全縣黨員電化教育工作和現(xiàn)代遠程教育管理工作；做好縣管黨費的管理、收繳和使用工作。（三）貫徹中央、省、市委關(guān)于干部隊伍建設(shè)的方針、政策，組織落實培養(yǎng)選撥青年干部、婦女干部、黨外干部和少數(shù)民族干部工作；從宏觀上研究和指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂縣內(nèi)組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度。（四）提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整、配備的建議；負責(zé)縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)；根據(jù)授權(quán)，承辦縣委協(xié)助市委管理干部任免、工資、待遇、退（離）休的有關(guān)具體工作；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，承辦部分干部的調(diào)配、交流、出國（境）及安置事宜。（五）主管全縣干部教育工作，貫徹執(zhí)行上級關(guān)于干部教育的方針政策，制訂全縣干部教育規(guī)劃和實施意見；組織縣委管理的干部和中青年干部培訓(xùn)。

（六）負責(zé)全縣組織工作和干部工作的督促檢查，按照中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的要求，加強對全縣選撥任用干部工作和鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督檢查；落實領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計制度。及時向縣委反映干部隊伍，尤其是鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍的重要情況，并提出意見和建議。（七）組織指導(dǎo)全縣各級黨委、人大、政協(xié)、群團機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條列》進行管理的工作，并實施有關(guān)制度。（八）負責(zé)全縣人才隊伍建設(shè)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。貫徹落實國家關(guān)于人才工作的方針政策；參與制訂全縣人才工作的政策和規(guī)定；負責(zé)選撥、管理專業(yè)技術(shù)拔尖人才工作；調(diào)查研究人才隊伍狀況，建立人才庫，加強人才之間的信息交流。（九）負責(zé)全縣退（離）休干部工作的宏觀管理。

（十）完成縣委交辦的其他工作。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

縣委組織部主要工作任務(wù)是：2021年，我縣組織工作將繼續(xù)堅持以鄧小平理論和“科學(xué)發(fā)展觀”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十八大和十八屆四中全會精神，緊緊圍繞全縣工作大局，以加強執(zhí)政能力建設(shè)為主線，以制度創(chuàng)新為動力，以提高黨員干部隊伍和人才隊伍素質(zhì)為目標(biāo)，大力加強各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)和組織部門自身建設(shè)，為全縣各項目標(biāo)任務(wù)的完成提供堅強的組織保證。一、強化培訓(xùn)教育，全面增強干部隊伍的整體素質(zhì)。二、完善管理措施，大力加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)。三、堅持黨管人才，以縣人才回歸全民創(chuàng)業(yè)活動為抓手，努力開創(chuàng)人才工作新局面。四、深化“包聯(lián)共建”工作，以社區(qū)黨建示范點為契機整體推進黨的基層組織建設(shè)，全面提高基層黨組織服務(wù)水平。五、堅持創(chuàng)新求發(fā)展，切實加強組織部門自身建設(shè)。六、不斷提高干部監(jiān)督效果和質(zhì)量，優(yōu)化完善干部選拔任用機制，改進干部考察方法。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

四個事業(yè)單位：縣委組織員辦公室、黨員電化教育中心、農(nóng)村黨員干部培訓(xùn)基地、大學(xué)生村干部管理工作辦公室。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部部門預(yù)算包括：部機關(guān)本級預(yù)算。

納入本部門2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個。

1、部機關(guān)本級。

第二部分

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年收入總計3496.6萬元，支出總計   3496.6萬元，與上年預(yù)算相比 ，收支總計各增加1129.3萬元，增長 47.7 %。主要原因為：與上年相比項目支出增加，加大對基層組織工作方面的資金支持。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年收入總計3496.6萬元，其中：一般公共預(yù)算收入448.6萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年支出總計3496.6萬元，其中：基本支出448.6萬元，占總支出的12.8%；項目支出3048萬元，占總支出的87.2%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年財政撥款收入3496.6萬元，支出3496.6萬元；與上年預(yù)算相比，財政撥款收支預(yù)算各增加1129.3萬元，增長47.7 %。主要原因為：與上年相比項目支出增加，加大對基層組織工作方面的資金支持。

 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我部門2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算448.6萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出448.6萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年一般公共預(yù)算基本支出448.6萬元，其中：人員經(jīng)費394.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費53.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為15萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2020年相比無變化。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出 。

（二）公務(wù)用車購置及運行費5萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費10萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年相比無變化。        

九、其他重要事項情況的說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出為53.8萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）重點項目預(yù)算績效管理工作開展情況說明

      內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年預(yù)算項目按預(yù)算績效管理要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部部門所屬單位共有車輛1輛，其中:一般公共用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣委組織部2021年部門預(yù)算公開表