內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算情況   說(shuō)明

第三部分 第三部分名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

 內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)公務(wù)接待的工作方針、政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公務(wù)接待工作，研究制定全縣接待工作規(guī)定制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)接待上級(jí)及兄弟省、市、縣四大班子領(lǐng)導(dǎo)，縣委縣政府組織重要外事團(tuán)體活動(dòng)的后勤服務(wù)工作和縣委政府研究交辦的其他公務(wù)接待活動(dòng)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，包括接待科、財(cái)務(wù)科、辦公室，編制14名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額管理。

   （二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算

納入本單位2019年度預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，即本級(jí)預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年收入總計(jì)328萬(wàn)元，支出總計(jì)328萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加9.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T增資及省、市領(lǐng)導(dǎo)扶貧檢查工作。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年收入總計(jì)328萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 328 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年支出合計(jì)328萬(wàn)元，其中：基本支出68萬(wàn)元，占總支出的20.7%；項(xiàng)目支出260萬(wàn)元，占總支出的79.3%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年財(cái)政撥款收入預(yù)算328萬(wàn)元，支出預(yù)算328萬(wàn)元；與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加9.55萬(wàn)元增長(zhǎng)3%，主要用于單位人員增資及省、市領(lǐng)導(dǎo)扶貧檢查工作。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算328萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出386萬(wàn)元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出,。

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)66.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)和上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

接待辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算68萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

接待辦2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年我辦未安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2018年期末接待辦共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

                                                  第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事務(wù)（款）：是指接待辦用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障接待辦各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指接待辦機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為接待辦機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xls

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表