內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2018年部門預(yù)算公開(kāi)

2018年司法局部門預(yù)算公開(kāi)

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    四、政府采購(gòu)支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省司法行政工作法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全縣司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。（二）擬定全縣法制宣傳教育工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣各單位、各行業(yè)法制宣傳教育工作。（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣律師、公證工作。（四）在自己的概率全縣法律援助工作。（五）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)、幫教安置工作。（六）組織、監(jiān)督、管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)開(kāi)展社區(qū)矯正社會(huì)公眾和志愿服務(wù)。（七）組織、指導(dǎo)、全縣面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。（八）組織、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督全縣司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。（十）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局行政編制為50名（局機(jī)關(guān)行政編制24名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所行政編制26名），其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名；政治部主任1名（副科級(jí)）；正股級(jí)指數(shù)23名（局機(jī)關(guān)7名、鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所16名）。設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);1.辦公室、2.法制宣傳教育股、3.基層工作管理股、4.社區(qū)矯正管理股、5.內(nèi)鄉(xiāng)縣法律援助中心、6.政治部、7.律師公證工作指導(dǎo)股。

（單位名稱）部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位1個(gè)單位。

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算總計(jì)589.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16%，原因?yàn)樯鐓^(qū)矯正項(xiàng)目資金增加。其中:財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）562.3  萬(wàn)元，財(cái)政專戶27  萬(wàn)元，政府性基金 0  萬(wàn)元。

2018年支出合計(jì)589.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)16%，原因?yàn)樯鐓^(qū)矯正項(xiàng)目資金增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為28萬(wàn)元。較上年持平，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算367.93萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排19萬(wàn)元。其中貨物類 19萬(wàn)元，工程類0，服務(wù)類0。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣司法局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

    1、部門收支總體情況表

      2、部門收入總體情況表

      3、部門支出總體情況表

    4、財(cái)政撥款收支總體情況表

        5、一般公共預(yù)算支出情況表

    6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 8、政府性基金預(yù)算支出情況

 9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

http://v6402.cn/attached/20181008/20181008113707_263.xls