關(guān)于2015年財(cái)政決算草案和2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

關(guān)于2015年財(cái)政決算草案和

2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

（內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議）

 

主任、各位副主任、各位委員：

    我受縣政府委托，向縣十四屆人大常委會(huì)第三十二 次會(huì)議作2015年財(cái)政決算草案和2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

 

一、2015年財(cái)政決算情況

2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，奮力攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化收支管理，致力改善民生，各項(xiàng)財(cái)政工作有序推進(jìn)，財(cái)政決算情況總體良好。

 

（一）一般公共預(yù)算收入決算情況

2015年，地方一般公共預(yù)算決算收入完成72728萬(wàn)元，為縣人大審查批準(zhǔn)預(yù)算68900萬(wàn)元的105.6%，同比增長(zhǎng)18.2%。其中：稅收收入完成51923萬(wàn)元，占全縣決算收入的71.4%，同比增長(zhǎng)14.1%。

 

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況

2015年，全年財(cái)政支出決算為309496萬(wàn)元,為支出調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)20.8%。從各項(xiàng)民生支出來(lái)看，2015年用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、文化體育與傳媒支出137897萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.2%，再加上與民生密切相關(guān)的農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運(yùn)輸和節(jié)能環(huán)保等支出，全縣民生支出250915萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%，占一般公共預(yù)算支出的比重為81.1%。

 

（三）政府性基金預(yù)算收支完成情況

 

2015年政府性基金收入完成45577萬(wàn)元，占年初預(yù)算61265萬(wàn)元的74.4%，同比下降37.6%。政府性基金支出完成48803萬(wàn)元，為支出調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降41%。

 

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金決算收入66595萬(wàn)元，為預(yù)算61984萬(wàn)元的107.4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金決算支出59203萬(wàn)元，為預(yù)算60100萬(wàn)元的98.5 %。

 

（五）財(cái)政服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所做的工作及成效

1．強(qiáng)化收支管理，財(cái)政保障能力實(shí)現(xiàn)新躍升。一是財(cái)政收入再上新臺(tái)階。2015年面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，財(cái)政收入組織工作異常困難的復(fù)雜局面，財(cái)政部門堅(jiān)持強(qiáng)化收入形勢(shì)分析、收入?yún)f(xié)調(diào)和督導(dǎo)、目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)等，做到依法征收、應(yīng)收盡收。全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成72728萬(wàn)元，增幅居全市第一位，稅收比重達(dá)到71.4%，居全市第二位。二是財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)新突破。圍繞加快支出進(jìn)度，及早發(fā)揮財(cái)政資金效益，通過(guò)加大“雙爭(zhēng)”和現(xiàn)金統(tǒng)籌調(diào)度、盤活財(cái)政存量資金等系列支出措施的實(shí)施，全縣一般公共預(yù)算支出突破30億元大關(guān)，達(dá)到30.95億元，增幅居全市第二位，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越。三是資金爭(zhēng)取取得新成績(jī)。2015年全縣共爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金22.1億元，較上年增加3.5億元。其中，爭(zhēng)取地方政府債券資金3.1億元，有力地支持了寧西、蒙華鐵路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大公益性項(xiàng)目支出。四是財(cái)政監(jiān)督管理得到新提高。全年共組織各類財(cái)政專項(xiàng)檢查16項(xiàng)，查處糾正違規(guī)違紀(jì)資金800余萬(wàn)元，促進(jìn)了財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。全縣財(cái)政投資評(píng)審送審額達(dá)15億元，凈審減3.28億元，審減率達(dá)21.9%。政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)5.29億元，節(jié)支率達(dá)14.9%。有效地節(jié)約了財(cái)政資金。

2．創(chuàng)新理財(cái)觀念，財(cái)政改革取得新進(jìn)展。注重績(jī)效，精細(xì)管理，財(cái)政改革縱深推進(jìn)。一是進(jìn)一步落實(shí)涉企降稅減費(fèi)政策。積極貫徹“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革方案，撥付稅負(fù)上升企業(yè)扶持資金423萬(wàn) 元，順利完成新舊稅制轉(zhuǎn)換。積極落實(shí)促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策，停征、取消、免征部分行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金。二是全面貫徹落實(shí)新預(yù)算法，進(jìn)一 步深化國(guó)庫(kù)集中收付管理和公務(wù)卡制度改革。深入推進(jìn)專項(xiàng)資金整合規(guī)范、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理、預(yù)決算公開等工作，積極推動(dòng)預(yù)算管理制度改革。全年共辦理直接支 付業(yè)務(wù)4413筆，支付資金13.8億元。辦理公務(wù)卡2289張，實(shí)現(xiàn)刷卡消費(fèi)3399萬(wàn)元。三是推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開。按照《預(yù)算法》要求，及時(shí)公開了縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算,同時(shí)做好部門預(yù)決算批復(fù)工作，并指導(dǎo)其按時(shí)向社會(huì)公開。四是積極盤活財(cái)政存量資金。盤活縣級(jí)財(cái)政存量資金1.9億元，調(diào)整用于保民生、補(bǔ)短板，支持了城建、公路等重點(diǎn)項(xiàng)目支出，提高了資金的使用效益。

3．充分發(fā)揮職能，服務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)取得新成效。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力服務(wù)全縣發(fā)展大局。一是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付交通、公路專項(xiàng)資金33443萬(wàn)元（其中地方政府債券置換12644萬(wàn)元），支持了G312-S332至清涼廟道路改建工程、方山路、教育路、工業(yè)一號(hào)路擴(kuò)延工程、仙鶴北路北環(huán)線等路橋建設(shè)；撥付城建資金11988萬(wàn)元，支持鵬翔路、長(zhǎng)寧路、飛龍大道南延、長(zhǎng)信路等綠化建設(shè)，湍河兩岸亮化工程提標(biāo)等。撥付資金3000萬(wàn)元，支持北灣水庫(kù)（寶天湖）建設(shè)。籌措資金10460萬(wàn)元，支持新一高和新縣醫(yī)院建設(shè)。撥付資金17811萬(wàn)元，支持縣衙歷史文化街區(qū)建設(shè)。投入資金1350萬(wàn)元，支持城鎮(zhèn)污水處理、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和垃圾場(chǎng)工程建設(shè)。二是支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。投入資金10200萬(wàn)元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)提升載體功能；撥付工業(yè)發(fā)展基金7555萬(wàn)元，有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的提速發(fā)展。三是開展服務(wù)企業(yè)年活動(dòng)，幫助企業(yè)解決融資難題?；I措資金3000萬(wàn)元，設(shè)立中小企業(yè)續(xù)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金，累計(jì)為19家企業(yè)30次提供應(yīng)急周轉(zhuǎn)過(guò)橋資金31420萬(wàn)元，有效地節(jié)約了企業(yè)融資成本；向內(nèi)鄉(xiāng)縣助保貸管理委員會(huì)注資500萬(wàn)元作為風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)?；穑晒?span lang=\"EN-US\">4個(gè)企業(yè)融資2000萬(wàn)元；向內(nèi)鄉(xiāng)縣家庭農(nóng)場(chǎng)注資擔(dān)保基金200萬(wàn)元，為53戶家庭農(nóng)場(chǎng)擔(dān)保貸款1860萬(wàn)元；落實(shí)招商引資政策，兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金1249萬(wàn)元；累計(jì)兌現(xiàn)煤電運(yùn)一體化項(xiàng)目補(bǔ)償資金3.86億元。

4．堅(jiān)持共享發(fā)展，財(cái)政保障民生實(shí)現(xiàn)新提升。堅(jiān)持發(fā)展惠民，守牢民生底線。2015年，全縣共完成教育、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域支出25.09億元。一是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。撥付資金9481萬(wàn)元，落實(shí)全縣義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。撥付資金9262萬(wàn)元，落實(shí)校舍維修、學(xué)前教育、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助。落實(shí)普通高中助學(xué)金389萬(wàn)元，受益學(xué)生2024人次。落實(shí)農(nóng)村教師生活補(bǔ)貼資金1657萬(wàn)元，減少了偏遠(yuǎn)地區(qū)教師資源的流失。發(fā)放小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)。為全縣94125名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼9532萬(wàn)元。投入資金2747萬(wàn)元，支持廉租房、公租房建設(shè)和棚戶區(qū)改造，確保了保障性安居工程建設(shè)順利推進(jìn)。二是扶持“三農(nóng)”發(fā)展。爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金和配套資金2856萬(wàn)元，支持師崗鎮(zhèn)師崗村和七里坪鄉(xiāng)七里坪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金規(guī)模均居全市前列；撥付資金1327萬(wàn)元，實(shí)施一事一議農(nóng)村公益項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境；落實(shí)中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼10993萬(wàn)元。撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)2391萬(wàn)元，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)能力。投入資金9038萬(wàn)元，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村危房改造、改善農(nóng)村道路、安全飲水等，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展?；I措資金4469萬(wàn)元，實(shí)施整村推進(jìn)扶貧搬遷和雨露計(jì)劃項(xiàng)目。三是關(guān)注社會(huì)穩(wěn)定，大力支持社會(huì)治安和平安建設(shè)工作。

 

二、2016年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

 

（一）財(cái)政收支預(yù)算完成情況

 

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

1-6月全縣地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成48433萬(wàn)元,占新口徑76260萬(wàn)元的63.5%（年初人代會(huì)通過(guò)的收入預(yù)算80730萬(wàn)元，營(yíng)改增后，換算為新口徑76260萬(wàn)元，各收入相關(guān)數(shù)據(jù)均做相應(yīng)調(diào)整）,較上年同期39231萬(wàn)元增收9202萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.5%，居全市第四位。其中：稅收收入完成34161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32%（增幅為全市第一位），稅收收入比重為70.5%，居全市第一位。

 

2、一般公共預(yù)算支出完成情況

1-6月份,全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成191851萬(wàn)元,為支出預(yù)算調(diào)整數(shù)250834萬(wàn)元的76.5%,同比增長(zhǎng)34.7%。其中：教育支出60165萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)48.1%；科學(xué)技術(shù)支出2622萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.5%；社會(huì)保障與就業(yè)支出13346萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.5%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出35654萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.6%；節(jié)能環(huán)保支出3667萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40%；農(nóng)林水事務(wù)支出26471萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.5%。

 

3、基金預(yù)算收支完成情況

1-6月，全縣政府性基金預(yù)算收入完成12700萬(wàn)元，為預(yù)算51550萬(wàn)元的26%。政府性基金預(yù)算支出完成13400萬(wàn)元，為支出預(yù)算調(diào)整數(shù)53150萬(wàn)元的25.2%。

 

4.社保基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1-6月，社?；鹗杖胪瓿?span lang=\"EN-US\">45825萬(wàn)元，為年度預(yù)算70950萬(wàn)元的64.6%；社?；鹬С鐾瓿?span lang=\"EN-US\">33695萬(wàn)元，為年度預(yù)算64360萬(wàn)元的52.4%。

 

（二）2016年下半年財(cái)政工作的重點(diǎn)

總 體上來(lái)看，當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展運(yùn)行保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，但是，受宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難面仍然較大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)回暖跡象不 明顯。特別是在近幾年較高基數(shù)上要實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入持續(xù)高速增長(zhǎng)難度更大，加上“營(yíng)改增”等降稅減費(fèi)等政策全面實(shí)施，也將制約財(cái)政收入增長(zhǎng)。與此同時(shí)，推進(jìn)全 面建成小康社會(huì)、加快推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要大幅增加投入；加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)“雙創(chuàng)”，實(shí)施扶貧攻堅(jiān)，支持農(nóng)村 公路、綠化造林、改善農(nóng)村人居環(huán)境，執(zhí)行新工資政策、職級(jí)并行政策、車補(bǔ)政策、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼政策、工資正常晉檔升級(jí)等剛性支出，都將大幅增加，財(cái)政運(yùn)行面臨的 不確定、不穩(wěn)定因素較多，財(cái)政收支矛盾依然比較突出，支出壓力不斷增大。下半年，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，狠抓增收節(jié)支，確保圓滿完成縣十四屆人大 六次會(huì)議確定的收支預(yù)算。

一 是堅(jiān)持以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和雙爭(zhēng)工作為重點(diǎn)，為財(cái)政可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。以財(cái)源建設(shè)為重點(diǎn)，以加快產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)為抓手，深入研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整方 向，大力支持重點(diǎn)骨干稅源企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目早日見效；進(jìn)一步加大招商引資工作力度，提高招商引資的針對(duì)性和實(shí)效性；落實(shí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、財(cái)源建 設(shè)和招商引資激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)政策，支持全縣財(cái)源企業(yè)發(fā)展壯大；加強(qiáng)與相關(guān)部門聯(lián)系，深入研究政策，加強(qiáng)匯報(bào)銜接，盡最大努力爭(zhēng)取上級(jí)在資金政策項(xiàng)目方面的支持， 特別是研究好中央經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)政支持政策導(dǎo)向，找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)和突破口，增強(qiáng)雙爭(zhēng)工作的針對(duì)性和有效性，著力提升我縣支出增長(zhǎng)水平和保障能力，為財(cái)政可持續(xù)發(fā) 展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二 是進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。支持稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管，財(cái)稅部門加強(qiáng)稅源分析調(diào)研，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域開展專項(xiàng)清 查活動(dòng)，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)；加強(qiáng)與有關(guān)部門銜接配合，定期交換、分析涉稅信息，增強(qiáng)綜合治稅能力；加強(qiáng)檢查和稽查，嚴(yán)格控制減免稅，制止和糾正越權(quán)減 免稅收；規(guī)范和加強(qiáng)政府非稅收入征管，努力做到應(yīng)收盡收。

三 是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保民生等重點(diǎn)支出需要。科學(xué)調(diào)度資金，加快預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、資金撥付，支持以改善民生為重點(diǎn)的各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。要確保人員增資、車 改人員車補(bǔ)及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，優(yōu)先支持教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，全面落實(shí)就業(yè)再就業(yè)扶持政策，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)；大力 支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，持續(xù)改善糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，提高農(nóng)民收入水平；以深化企業(yè)服務(wù)年活動(dòng)為載體，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，采取有 效措施，不斷拓寬財(cái)政服務(wù)企業(yè)領(lǐng)域；加大財(cái)政涉農(nóng)資金整合力度，積極做好異地扶貧搬遷政府購(gòu)買服務(wù)的融資工作，確保扶貧攻堅(jiān)順利進(jìn)行。

四是全面實(shí)施預(yù)算法，加快推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理制度改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。鞏固和完善縣鄉(xiāng)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革成果，進(jìn)一步規(guī)范縣鄉(xiāng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理，提高公務(wù)支出的透明度；深入推進(jìn)部門預(yù)算、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等預(yù)算管理制度改革，不斷提高財(cái)政監(jiān)管服務(wù)水平。

主任、各位副主任、各位委員，今年財(cái)政工作面臨著更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，為保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

                                                                    

                                      2016年8月25日